| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2021, ATA 044/2021.O.C. 220/2022. | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2021, ATA 044/2021.O.C. 220/2022. | 3.300,00 | ||
| 21/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/976; REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2021, ATA 044/2021.O.C. 220/2022. | 3.300,00 | ||
| 25/04/2022 | Pagamento de Empenho 295/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.300,00 | ||
| 29/04/2022 | TED DEVOLVIDA, ESTORNADO PARA REGULARIZAÇÃO. | -3.300,00 | ||
| 11/05/2022 | Pagamento de Empenho 295/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.300,00 | ||
| 31/05/2022 | ted devolvida. | -3.300,00 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 295/2022 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI - 33162 | 3.300,00 | ||
| 23/06/2022 | TED NÃO DEBITADA. | -3.300,00 | ||
| 18/08/2022 | Pagamento de Empenho 295/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
