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Exercício: 2022
Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2017, CONTRATO 044/20217. O.C 03/2022.		810,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2017, CONTRATO 044/20217. O.C 03/2022.	810,90
11/01/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 138553; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2017, CONTRATO 044/20217. O.C 03/2022.		810,00
11/01/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3/2022, 67 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA			8,10
18/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			801,90
27/04/2022	REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ORDEM DE COMPRA A MAIOR DO DEVIDO.	-0,90
TOTAL		810,00	810,00	810,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/01/2022	8,10		Lançada
TOTAL		8,10