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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	300	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Melhoria Da Infraestrutura Rural
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	CONSULTA POPULAR 2019/2020

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE DE FIBRA ÓTICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2021, CONTRATO 02/2022. O.C. 234/2022.	0,00	99.926,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE DE FIBRA ÓTICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2021, CONTRATO 02/2022. O.C. 234/2022.	99.926,76
10/03/2022	Conforme DANFE Nº 1/14116; 1/14113; E/118133; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE DE FIBRA ÓTICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2021, CONTRATO 02/2022. O.C. 234/2022.		99.926,76
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 300/2022 COPREL TELECOM LTDA - 33171			99.926,76
TOTAL		99.926,76	99.926,76	99.926,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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