PRÉVIO.
REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 1880/2022.
0,00
928,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2022
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 1880/2022.
928,60
25/05/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/23652; REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 1880/2022.
363,60
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADM.
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726
363,60
14/07/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/24305; REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 017/2021. O.C. 1880/2022.
565,00
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726
565,00
TOTAL
928,60
928,60
928,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.