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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3054	Data de lançamento:	31/03/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NOS PROJETOS QUE A NUTRICIONISTA IRÁ FORNECER PARA AS CRIANÇAS DO MUNIÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 1920/2022.	0,00	148,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NOS PROJETOS QUE A NUTRICIONISTA IRÁ FORNECER PARA AS CRIANÇAS DO MUNIÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 1920/2022.	148,00
08/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5789; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NOS PROJETOS QUE A NUTRICIONISTA IRÁ FORNECER PARA AS CRIANÇAS DO MUNIÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 1920/2022.		148,00
13/04/2022	Pagamento de Empenho 3054/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			148,00
TOTAL		148,00	148,00	148,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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