| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 3070 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 79246, O.C 1912/2022. | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 79246, O.C 1912/2022. | 278,00 | ||
| 04/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/241; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 79246, O.C 1912/2022. | 278,00 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3070/2022 ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
