O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3095 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO POR SISTEMA DE IMPRESSÃO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIOANAIS, CONFORME CONTRATO 065/2018, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. 3.671,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIOANAIS, CONFORME CONTRATO 065/2018, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. 3.671,76
31/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10754; LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIOANAIS, CONFORME CONTRATO 065/2018, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. 809,28
19/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3095/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 809,28
29/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11040; LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIOANAIS, CONFORME CONTRATO 065/2018, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. 954,16
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3095/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 954,16
30/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11295; LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIOANAIS, CONFORME CONTRATO 065/2018, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. 954,16
28/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2022 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 954,16
30/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11610; LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIOANAIS, CONFORME CONTRATO 065/2018, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. 954,16
13/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2022 - REF. JULHO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 954,16
TOTAL 3.671,76 3.671,76 3.671,76
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração