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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3097	Data de lançamento:	01/04/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA 010/2022, CONTRATO 043/2022. O.C.1930/2022.	0,00	12.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA 010/2022, CONTRATO 043/2022. O.C.1930/2022.	12.120,00
26/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 65220000; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA 010/2022, CONTRATO 043/2022. O.C.1930/2022.		12.120,00
19/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 9347			12.120,00
TOTAL		12.120,00	12.120,00	12.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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