| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI |
| Número do empenho: | 311 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO F-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77772, O.C. 274/2022. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO F-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77772, O.C. 274/2022. | 280,00 | ||
| 20/01/2022 | LIQUIDADO NESTA DAA, Conforme Nota Fiscal Nº 388; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO F-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 77772, O.C. 274/2022. | 280,00 | ||
| 25/01/2022 | Pagamento de Empenho 311/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3545 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
