Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3175	Data de lançamento:	11/04/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 034/2021. O.C. 2001/2022.	0,00	295,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 034/2021. O.C. 2001/2022.	295,00
10/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2217; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 034/2021. O.C. 2001/2022.		295,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2022 VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - 3486			295,00
TOTAL		295,00	295,00	295,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®