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Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3176	Data de lançamento:	11/04/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE TRANSPORTE DE TIME MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA REPRESENTAÇÃO EM PARTIDA NO MUNICÍPIO DE IBURUBÁ, PELA COPA EPU DE FUTEBOL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 2016/2022.	0,00	520,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2022	PRÉVIO. REFERENTE TRANSPORTE DE TIME MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA REPRESENTAÇÃO EM PARTIDA NO MUNICÍPIO DE IBURUBÁ, PELA COPA EPU DE FUTEBOL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 2016/2022.	520,55
26/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/286; REFERENTE TRANSPORTE DE TIME MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA REPRESENTAÇÃO EM PARTIDA NO MUNICÍPIO DE IBURUBÁ, PELA COPA EPU DE FUTEBOL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 2016/2022. BRUTO: R$ 520,55 INSS: R$ 17,18 LÍQUIDO: 503,37		520,55
26/04/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3176/2022, 277 - MAURICIO DE PAULA			17,18
11/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3176/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			503,37
TOTAL		520,55	520,55	520,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	26/04/2022	17,18		Lançada
TOTAL		17,18