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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA PERTILE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3178	Data de lançamento:	11/04/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DIÁRIA PARA SERVIDORA VÂNIA PERTILE, PARA OS DIAS 12 E 14 DE ABRIL QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO 32° FORÚM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL. REQ. 79357, O.C. 2019/2022.		722,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2022	REFERENTE DIÁRIA PARA SERVIDORA VÂNIA PERTILE, PARA OS DIAS 12 E 14 DE ABRIL QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO 32° FORÚM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL. REQ. 79357, O.C. 2019/2022.	722,00
11/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme ANEXOS, REFERENTE DIÁRIA PARA SERVIDORA VÂNIA PERTILE, PARA OS DIAS 12 E 14 DE ABRIL QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO 32° FORÚM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL. REQ. 79357, O.C. 2019/2022.		722,00
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2022 VANIA PERTILE - 8298			722,00
20/04/2022	EMPENHADO EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA.			-722,00
20/04/2022	REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO.		-722,00
20/04/2022	REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO.	-722,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00