| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI |
| Número do empenho: | 3213 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA NA NOVA SALA DE AEE DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQ. 79439, O.C. 2041/2022. | 170,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA NA NOVA SALA DE AEE DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQ. 79439, O.C. 2041/2022. | 170,83 | ||
| 19/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/40094020; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA NA NOVA SALA DE AEE DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQ. 79439, O.C. 2041/2022. | 170,50 | ||
| 19/04/2022 | REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO. | -0,33 | ||
| 13/05/2022 | Pagamento de Empenho 3213/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1973 | 170,50 | ||
| TOTAL | 170,50 | 170,50 | 170,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
