| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79425, O.C. 2051/2022. | 26,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79425, O.C. 2051/2022. | 26,50 | ||
| 10/05/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/9903; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79425, O.C. 2051/2022. | 26,50 | ||
| 16/05/2022 | Pagamento de Empenho 3218/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26,50 | ||
| TOTAL | 26,50 | 26,50 | 26,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
