| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 3221 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO DA PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. CONFORME TP 001/2017, CONTRATO 044/2017. O.C. 2056/2022. | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO DA PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. CONFORME TP 001/2017, CONTRATO 044/2017. O.C. 2056/2022. | 730,00 | ||
| 14/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 142894; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO DA PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. CONFORME TP 001/2017, CONTRATO 044/2017. O.C. 2056/2022. | 730,00 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 3221/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
