PRÉVIO.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM FAXINAL DO SOTURNO, DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTAR EM MANUTENÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 2009/2022.
0,00
1.845,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2022
PRÉVIO.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM FAXINAL DO SOTURNO, DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTAR EM MANUTENÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 2009/2022.
1.845,26
26/04/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/287; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM FAXINAL DO SOTURNO, DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTAR EM MANUTENÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 2009/2022.
BRUTO: R$ 1845,26
INSS: R$ 60,89;
LÍQUIDO: R$ 1.784,37
1.845,26
26/04/2022
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3244/2022, 277 - MAURICIO DE PAULA
60,89
12/05/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3244/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.784,37
TOTAL
1.845,26
1.845,26
1.845,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
