| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 331 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77682, O.C. 241/2022. | 108,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77682, O.C. 241/2022. | 108,67 | ||
| 25/01/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/140540; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 77682, O.C. 241/2022. | 108,67 | ||
| 27/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 331/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 108,67 | ||
| TOTAL | 108,67 | 108,67 | 108,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
