Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2022 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 036/2021.o.c. 2157/2022. |
3.000,00 |
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17/05/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2054; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 036/2021.o.c. 2157/2022. |
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269,65 |
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20/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2022 - REF. COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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269,65 |
31/05/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2210; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 036/2021.o.c. 2157/2022. |
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268,15 |
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30/06/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2394; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 036/2021.o.c. 2157/2022. |
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260,81 |
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12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2022 - REF. COMBUSTÍVEL PARA VE´CULO DA ASSIST. SOCIAL.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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260,81 |
09/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2572; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 036/2021.o.c. 2157/2022. |
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221,64 |
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16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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221,64 |
16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VE[ICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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268,15 |
31/08/2022 |
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO. |
-1.979,75 |
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TOTAL |
1.020,25 |
1.020,25 |
1.020,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.