| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021. O.C. 2148/2022. | 805,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021. O.C. 2148/2022. | 805,20 | ||
| 26/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4618; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 030/2021. O.C. 2148/2022. | 805,20 | ||
| 11/05/2022 | Pagamento de Empenho 3320/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 805,20 | ||
| 31/05/2022 | TED DEVOLVIDA. | -805,20 | ||
| 23/06/2022 | Pagamento de Empenho 3320/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 805,20 | ||
| TOTAL | 805,20 | 805,20 | 805,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
