| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO LUCAS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3337 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS,P/ MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2022, REQ. 79452, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS,P/ MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2022, REQ. 79452, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 23,00 | ||
| 20/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/183314; REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS,P/ MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IPS-7049, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2022, REQ. 79452, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 23,00 | ||
| 02/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3337/2022 PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
