| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 335 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 77683, O.C. 245/2022. | 33,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 77683, O.C. 245/2022. | 33,79 | ||
| 25/01/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/140552; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 77683, O.C. 245/2022. | 33,79 | ||
| 27/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 33,79 | ||
| TOTAL | 33,79 | 33,79 | 33,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
