| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO ONIX IYP1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ. 79681, O.C. 2273/2022.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021. ATA 021/2021. O.C. 2262/2022. | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO ONIX IYP1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ. 79681, O.C. 2273/2022.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021. ATA 021/2021. O.C. 2262/2022. | 177,00 | ||
| 01/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4712; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO ONIX IYP1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ. 79681, O.C. 2273/2022.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021. ATA 021/2021. O.C. 2262/2022. | 177,00 | ||
| 12/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2022 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3474 | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
