PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO ONIX IYP1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ. 79681, O.C. 2273/2022.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021. ATA 021/2021. O.C. 2262/2022.
0,00
177,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO ONIX IYP1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ. 79681, O.C. 2273/2022.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021. ATA 021/2021. O.C. 2262/2022.
177,00
01/06/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4712; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO ONIX IYP1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ. 79681, O.C. 2273/2022.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021. ATA 021/2021. O.C. 2262/2022.
177,00
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2022
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3474
177,00
TOTAL
177,00
177,00
177,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.