| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI |
| Número do empenho: | 3482 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO MICROÔNIBUS ESCOLAR IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79658, O.C 2295/2022. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO MICROÔNIBUS ESCOLAR IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79658, O.C 2295/2022. | 130,00 | ||
| 29/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4693; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO MICROÔNIBUS ESCOLAR IXU-4097, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79658, O.C 2295/2022. | 130,00 | ||
| 20/05/2022 | Pagamento de Empenho 3482/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
