| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI |
| Número do empenho: | 350 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUIIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77758, O.C. 282/2022. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUIIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77758, O.C. 282/2022. | 420,00 | ||
| 20/01/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/38564297; REFERENTE AQUIIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 77758, O.C. 282/2022. | 420,00 | ||
| 25/01/2022 | Pagamento de Empenho 350/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3545 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
