| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI |
| Número do empenho: | 3504 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 79729 E ORDEM DE COMPRA 2317/2022. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/04/2022 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 79729 E ORDEM DE COMPRA 2317/2022. | 180,00 | ||
| 22/07/2022 | REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO SER NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO. | -180,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
