| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
| Número do empenho: | 3505 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 79734 E ORDEM DE COMPRA 2319/2022. | 407,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 79734 E ORDEM DE COMPRA 2319/2022. | 407,00 | ||
| 29/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 11515; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 79734 E ORDEM DE COMPRA 2319/2022. | 407,00 | ||
| 30/05/2022 | Pagamento de Empenho 3505/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 407,00 | ||
| TOTAL | 407,00 | 407,00 | 407,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
