| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 3507 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 79668 E ORDEM DE COMPRA 2320/2022. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 79668 E ORDEM DE COMPRA 2320/2022. | 25,00 | ||
| 25/05/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº S/23; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 79668 E ORDEM DE COMPRA 2320/2022. | 25,00 | ||
| 25/05/2022 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3507/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL | 0,75 | ||
| 14/06/2022 | Pagamento de Empenho 3507/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,25 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/05/2022 | 0,75 | Lançada | |
| TOTAL | 0,75 |
