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Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3852	Data de lançamento:	29/04/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	FMAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL COM DESTINO A CAMPOS BORGES, ONDE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÃO. ESTE É CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, ATA 005/2022, ORDEM DE COMPRA Nº2396.	0,00	875,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2022	PRÉVIO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL COM DESTINO A CAMPOS BORGES, ONDE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÃO. ESTE É CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, ATA 005/2022, ORDEM DE COMPRA Nº2396.	875,96
10/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/291; REFERENTE AO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL COM DESTINO A CAMPOS BORGES, ONDE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÃO. ESTE É CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, ATA 005/2022, ORDEM DE COMPRA Nº2396.		875,96
10/05/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3852/2022, 277 - MAURICIO DE PAULA			28,91
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2022 MAURICIO DE PAULA - 277			847,05
TOTAL		875,96	875,96	875,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/05/2022	28,91		Lançada
TOTAL		28,91