| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 3853 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRTICA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021, ATA 009/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 2390/2022. | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRTICA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021, ATA 009/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 2390/2022. | 46,00 | ||
| 11/07/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2764; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRTICA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021, ATA 009/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 2390/2022. | 46,00 | ||
| 17/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2022 ANDERSON VOLPI - 33132 | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
