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Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3938	Data de lançamento:	29/04/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 2403/2022.	0,00	10.172,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2022	PRÉVIO. REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 2403/2022.	10.172,80
10/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/1; REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022, ATA 005/2022. O.C. 2403/2022.		10.172,80
10/05/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3938/2022, 277 - MAURICIO DE PAULA			369,27
10/05/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3938/2022, 277 - MAURICIO DE PAULA			335,70
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3938/2022 MAURICIO DE PAULA - 277			9.467,83
TOTAL		10.172,80	10.172,80	10.172,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/05/2022	369,27		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/05/2022	335,70		Lançada
TOTAL		704,97