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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3957	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ACOLHIMENTO DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	SUAS COVID ACOLHIMENTO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 270 MANTAS DE INVERNO PARA A CAMPANHA DO AGASALHO DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 022/2022, CONTRATO 069/2022. O.C. 2430/2022.	0,00	9.460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 270 MANTAS DE INVERNO PARA A CAMPANHA DO AGASALHO DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 022/2022, CONTRATO 069/2022. O.C. 2430/2022.	9.460,00
25/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/251; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 270 MANTAS DE INVERNO PARA A CAMPANHA DO AGASALHO DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 022/2022, CONTRATO 069/2022. O.C. 2430/2022.		9.460,00
31/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3957/2022 ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629			9.460,00
TOTAL		9.460,00	9.460,00	9.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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