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Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3982	Data de lançamento:	06/05/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO FERIAS MES FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022.		1.913,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2022	REF. PGTO FERIAS MES FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022.	1.913,20
06/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE MAIO/2022.		1.913,20
06/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE			25,37
06/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE			97,60
06/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE			308,61
06/05/2022	Pagamento de Empenho 3982/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.481,62
TOTAL		1.913,20	1.913,20	1.913,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/05/2022	25,37		Lançada
INSS-LIVRE	06/05/2022	97,60		Lançada
Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-Livre	06/05/2022	308,61		Lançada
TOTAL		431,58