| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3983 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. | 270,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. | 270,16 | ||
| 06/05/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE MAIO/2022. | 270,16 | ||
| 20/06/2022 | Pagamento de Empenho 3983/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,16 | ||
| TOTAL | 270,16 | 270,16 | 270,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
