| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ FELIPE LIMBERGER |
| Número do empenho: | 3992 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS P/ MOTORISTA QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 39°FÓRUM DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2466, REQUISIÇÃO Nº79800, RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS P/ MOTORISTA QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 39°FÓRUM DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2466, REQUISIÇÃO Nº79800, RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 190,00 | ||
| 06/05/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS P/ MOTORISTA QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 39°FÓRUM DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2466, REQUISIÇÃO Nº79800, RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO Conforme Nota Fiscal Nº 1/839124; 11894; 11954; | 190,00 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2022 LUIZ FELIPE LIMBERGER - 32997 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
