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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4071	Data de lançamento:	10/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - Implementação da Rede Bem Cuidar
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C 2482/2022.	0,00	20,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C 2482/2022.	20,45
13/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4663; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C 2482/2022.		20,45
17/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2022 MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI - 79			20,45
TOTAL		20,45	20,45	20,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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