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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4075	Data de lançamento:	10/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17,5 PARA USO NO VEÍCULO IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 037/2021. O.C 2476/2022.	0,00	6.146,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17,5 PARA USO NO VEÍCULO IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 037/2021. O.C 2476/2022.	6.146,04
17/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/107469; EFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17,5 PARA USO NO VEÍCULO IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 037/2021. O.C 2476/2022.		6.146,04
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2022 MODELO PNEUS LTDA - 547			6.146,04
TOTAL		6.146,04	6.146,04	6.146,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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