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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4109	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DA SE. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO Nº 073/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº025/2022. O.C. 2603/2022.	0,00	6.950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	PRÉVIO. REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DA SE. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO Nº 073/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº025/2022. O.C. 2603/2022.	6.950,00
30/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme APÓLICE Nº 01.28.0006015.001472, BOLETO: Nº917261271, REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DA SE. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO Nº 073/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº025/2022. O.C. 2603/2022.		6.950,00
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2022 GENTE SEGURADORA SA - 33229			6.950,00
TOTAL		6.950,00	6.950,00	6.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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