| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI |
| Número do empenho: | 4124 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79924, O.C. 2571/2022. | 118,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79924, O.C. 2571/2022. | 118,90 | ||
| 02/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1289; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79924, O.C. 2571/2022. | 118,90 | ||
| 19/07/2022 | Pagamento de Empenho 4124/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,90 | ||
| 27/07/2022 | TED NÃO DEBITADA | -118,90 | ||
| 17/08/2022 | Pagamento de Empenho 4124/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,90 | ||
| TOTAL | 118,90 | 118,90 | 118,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
