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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4171	Data de lançamento:	12/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU 4097, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021, TIPO: PREGÃO PRESENCIAL LICITICAÇÃO 15/2021. O.C. 2608/2022.	0,00	2.640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU 4097, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021, TIPO: PREGÃO PRESENCIAL LICITICAÇÃO 15/2021. O.C. 2608/2022.	2.640,00
01/06/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/11625; REF: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU 4097, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2021, TIPO: PREGÃO PRESENCIAL LICITICAÇÃO 15/2021. O.C. 2608/2022.		2.640,00
13/07/2022	Pagamento de Empenho 4171/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.640,00
TOTAL		2.640,00	2.640,00	2.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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