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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4183	Data de lançamento:	12/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONVERSAVAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 27/2021. O.C. 2613/2022.	0,00	449,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONVERSAVAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 27/2021. O.C. 2613/2022.	449,50
18/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/13470; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONVERSAVAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 27/2021. O.C. 2613/2022.		449,50
19/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4183/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277			449,50
TOTAL		449,50	449,50	449,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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