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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4194	Data de lançamento:	12/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIAPL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021. O.C. 2606/2022.	0,00	159,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIAPL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021. O.C. 2606/2022.	159,00
17/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4873; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIAPL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021. O.C. 2606/2022.		159,00
26/08/2022	Pagamento de Empenho 4194/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			159,00
TOTAL		159,00	159,00	159,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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