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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4221	Data de lançamento:	13/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	COFINANCIAMENTO FEAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS E PROJETOS OFERTADOS PELA ASSITÊNCIA SOCIAL. o.c. 2682/2022.	0,00	1.383,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS E PROJETOS OFERTADOS PELA ASSITÊNCIA SOCIAL. o.c. 2682/2022.	1.383,29
20/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5898; REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NAS OFICINAS E PROJETOS OFERTADOS PELA ASSITÊNCIA SOCIAL. o.c. 2682/2022.		1.383,29
24/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2022 CARLA SIMONE WEIDLE - 515			1.383,29
31/05/2022	ted não efetuada			-1.383,29
21/06/2022	Pagamento de Empenho 4221/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.383,29
TOTAL		1.383,29	1.383,29	1.383,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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