Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4222	Data de lançamento:	13/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IQX 3069, DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, ATA 015/2021, O.C. 2647/2022.	0,00	4.114,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2022	REF: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IQX 3069, DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, ATA 015/2021, O.C. 2647/2022.	4.114,00
30/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/8245; REF: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IQX 3069, DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, ATA 015/2021, O.C. 2647/2022.		4.114,00
13/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2022 GABRIEL ANDRES FLACH-ME - 33144			4.114,00
TOTAL		4.114,00	4.114,00	4.114,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®