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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4289 Data de lançamento: 17/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022. O.C. 2725/2022. 0,00 229,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2022 PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022. O.C. 2725/2022. 229,50
31/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5897; REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022. O.C. 2725/2022. 229,50
15/06/2022 Pagamento de Empenho 4289/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 229,50
TOTAL 229,50 229,50 229,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.