| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4337 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.09.00.00 - 13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 677,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO 2022 | 677,67 | ||
| 18/05/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2022. | 677,67 | ||
| 20/05/2022 | Pagamento de Empenho 4337/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 677,67 | ||
| TOTAL | 677,67 | 677,67 | 677,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
