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Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4411	Data de lançamento:	19/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕ DO VEÍCULO, MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2773, REQUISIÇÃO Nº 80113, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.		250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2022	PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕ DO VEÍCULO, MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2773, REQUISIÇÃO Nº 80113, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.	250,00
25/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/487; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕ DO VEÍCULO, MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2773, REQUISIÇÃO Nº 80113, E DEMAIS DOCS EM ANEXO.		250,00
25/05/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4411/2022, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME			8,75
31/05/2022	Pagamento de Empenho 4411/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			241,25
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/05/2022	8,75		Lançada
TOTAL		8,75