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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4435 Data de lançamento: 20/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEF BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021. O.C. 2797/2022. 1.613,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2022 PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEF BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021. O.C. 2797/2022. 1.613,00
30/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/39473; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEF BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021. O.C. 2797/2022. 943,50
21/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 943,50
12/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/39977; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEF BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021. O.C. 2797/2022. 669,50
20/12/2022 Pagamento de Empenho 4435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 669,50
TOTAL 1.613,00 1.613,00 1.613,00
SALDO A PAGAR 0,00


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