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Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4439	Data de lançamento:	20/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEF BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021. O.C. 2801/2022.	0,00	1.511,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEF BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021. O.C. 2801/2022.	1.511,15
30/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/13694; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEF BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021. O.C. 2801/2022.		1.511,15
14/06/2022	Pagamento de Empenho 4439/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.511,15
14/06/2022	Pagamento de Empenho 4439/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.511,15
14/06/2022	CONTA INDEVIDA.			-1.511,15
TOTAL		1.511,15	1.511,15	1.511,15
SALDO A PAGAR				0,00