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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4442	Data de lançamento:	20/05/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021. O.C. 2810/2022.	0,00	823,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021. O.C. 2810/2022.	823,00
30/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/39472; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021. O.C. 2810/2022.		462,50
21/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4442/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			462,50
22/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/039978; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021. O.C. 2810/2022.		360,50
20/12/2022	Pagamento de Empenho 4442/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,50
TOTAL		823,00	823,00	823,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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