| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 4459 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 80108/2022. | 241,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 80108/2022. | 241,30 | ||
| 31/05/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1696; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 80108/2022. | 241,30 | ||
| 14/06/2022 | Pagamento de Empenho 4459/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 241,30 | ||
| TOTAL | 241,30 | 241,30 | 241,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
